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万科A:内部控制鉴证报告
                                 时间:2022-03-31     查看公告原文           

内部控制审计报告

毕马威华振审字第 2202317 号

万科企业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了万科

企业股份有限公司 (以下简称“贵公司”) 2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指

引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并

对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可

能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推

测未来内部控制的有效性具有一定风险。

内部控制审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2202317 号

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所

有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师

周永明

中国 北京 李默然

2022 年 3 月 30 日

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